Comments Off on 5 chú ý cơ bản khi làm việc với HTKK 3.3.0 và iHTKK mùa Quyết Toán 2014

5 chú ý cơ bản khi làm việc với HTKK 3.3.0 và iHTKK mùa Quyết Toán 2014

Share

5 chú ý cơ bản khi làm việc với HTKK 3.3.0 và iHTKK mùa Quyết Toán 2014

I. Nộp BCTC (XML hoặc PDF) và Phụ Lục (.doc hoặc .xls)

1. Sau khi kết xuất BCTC từ HTKK ra file XML cần sửa lỗi 0.00 trước thì mới nộp được qua iHTKK. Đọc Hướng dẫn sửa lỗi theo tài liệu 9.GuiBCTC-Quamang ở link dưới
https://www.mediafire.com/…/ked25hrbxkbmn/HuongDan-GuiTK2014
2. Thuyết minh thì định dạng Word ( doc) hoặc Excek (xls).–> Những ai dùng office đời lớn hơn 2003 thì nhớ vào Menu\ Save as chọn định dạng Office 2003 lưu lại rồi mới nộp.

II. Tờ khai 03/TNDN chú ý:

1. Khi DN lỗ tức C6=B13=A1 < 0 và C7=C8=C9=0 mà khi GHI thấy báo đỏ ở C6 tức HTKK anh/chị đang dùng là phiên bản lỗi- Vào link dưới tải bản HTKK chuẩn về cài lại. ( Nhớ vào Công Cụ chọn Sao lưu dữ liệu trước khi nghịch dại)
https://www.mediafire.com/…/ked25hrbxkbmn/HuongDan-GuiTK2014

2. Khi DN có lãi thì lưu ý:

2.1 Chỉ tiêu E tức số Thuế TNDN đã tạm nộp từ Q1 đến Q4 trong năm và điền vào cho đủ.
– Khi số Tạm Nộp nhỏ hơn số Thuế TNDN phải nộp.
– Nếu I >0 tức E < 80% *D thì DN sẽ bị tính phạt chậm nộp theo công thức:
‒ Chỉ tiêu M1: 
Số ngày nộp chậm = (Đến ngày – từ ngày) + 1
Từ ngày: Mặc định là từ ngày tính phạt (theo năm tài chính)
Đến ngày: Nhập dạng dd/mm/yyyy và kiểm tra không được > hạn tính phạt (theo năm tài chính)
‒ Chỉ tiêu M2 = Số ngày * I * 0,05% ( cho phép sửa)
Xem thêm: Quyết toán TNDN năm 2014 và từ 2015 có gì mới theo Tinh Thần Ích Nước

III. Các lưu ý khi làm Tờ Khai 05KK-TNCN

– Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do nhé.
– Các bạn không cần phải nhập vào tờ khai 05/KK-TNCN phần mềm sẽ tự động cập nhật ở các Phụ lục PL 05-1BK-TNCN, PL 05-2BK-TNCN và PL 05-3BK-TNCN.
– Nếu cá nhân có nhiều nguồn thì ko đc ký ủy quyền QT, CQ chi trả chính tạm tính thuế theo biểu luỹ tiến, cơ quan khác tính 10% từ 2 triệu /lần chi trả và cấp chứng từ khấu trừ để họ tự quyết toán thuế theo mẫu 09. Các cơ quan chi trả đồng thời chỉ thể hiện thu nhập cá nhân và số thuế đã khấu trừ mà ko check vào cột ủy quyền quyết toán trên PL 05-1BK-TNCN.
– Chỉ tiêu 19 trên PL 05-1BK-TNCN nếu không khẩu trừ thì nhập số 0 vô để kết xuất ra nộp không bị lỗi.
– Chỉ tiêu 14 trên Pl 05-2BK-TNCN thì tự sửa số tiền đã khấu trừ của NLĐ rùi nhập vô.
– PL 05-3BK-TNCN chỉ cần nhập với t/h NPT chưa đăng ký MST.
– Nếu NPT lớn hơn 15 tuổi mà chưa được cấp CMT thì có thể tạm nhập để đăng ký MST rồi chỉnh sửa bổ xung ở mẫu 16TH sau.
– Cần Tải file Quyết Toán TNCN 05-KK-TNCN đã nộp trên iHTKK thì tải hướng dẫn số 8.Tai-05-TNCN về đọc
– Tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

IV. Các nguyên tắc làm việc với HTKK.

Các Nguyên Tắc Cơ Bản làm việc với HTKK và nhantokhai.gdt.gov.vn
1. Tải PM HTKK từ các trang web chính hãng của Gia Đình Thằng Chánh Tổng.
– http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
– http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp
2. Cách nhập liệu trên HTKK
– Với các Bảng Kê mà HTKK có mẫu để tải vào thì cách tốt nhất là nhập vào file Excel sau đó tải vào Tờ khai chứ không nên nhập trực tiếp luôn trên HTKK.
Nhập trên Excel có các ưu điếm:
– Dễ copy, pates và thời gian edit nhanh hơn trên HTKK
– Có thêm 1 file để sao lưu, backup khi cần thiết. 
Chú ý: 
– Từ kỳ kê khai này không cần nộp PL 01/GTGT và 02/GTGT nhưng anh/chị nên nhập và tải vào HTKK để kiểm tra số Thuế GTGT ở các chỉ tiêu 23;24;25 cho đoàn chuẩn trước khi kết xuất để gửi Tờ khai.
– Các bạn dùng PM Kế Toán mà PM tự động đẩy số liệu sang HTKK thì cần lưu ý phần Bảng Kê Mua Vào, Bán ra nếu PMKT chưa cập nhập theo mẫu mới của HTKK 3.3.0 thì khi kết xuất ra XML sẽ bị bão lỗi VSD…… Và cách giải quyết đơn giản là vào HTKK xóa PL đi chỉ để mỗi Tờ Khai cho ra XML nộp–> Ngon!

3. Cách đặt tên trong HTKK và iHTKK
– Để tải vào HTKK hay gửi qua trang nhantokhai thì Tên File và Thư mục không được đặt tiếng việt có dấu. Khi kết xuất ra từ HTKK các bạn có thể đặt theo Tiếng Anh, Ả Rập, Lào…. đều được nhưng không được gõ Tiếng Việt có dấu
– Các bảng kê hay Thuyết minh BCTC đều ở định dạng DOC hoặc XLS. ( Các bạn dùng office>2003 hết sức lưu ý khi Save file về định dạng trên)

4. Nguyên tắc Cần và Đủ (Trong các Tờ Khai có Phụ Lục đi kèm thì Phụ Lục nào cần để nhập thông tin vào thì anh/chị hãy tích chọn. Nếu tích phục lục mà không nhập thông tin gì thì khi Kết Xuất ra XML nộp sẽ bị báo lỗi.
5. Định dạng ngày tháng trong HTKK theo chuẩn dd/mm/yyyy
P/S:
1. Các bạn làm theo 5 Nguyên Tắc trên sẽ đảm bảo hạn chế được 90% các lỗi khi gửi tờ khai qua mạng
2. Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ thì anh/chị có thể dùng bài Tạm Nộp (Nộp Tờ Khai GTGT, BCTC….) trước rồi ung dung tính lại sau nếu quá bận. Theo tinh thần của Cụ Dịch là thà mất 0.05% tiền nộp chậm còn hơn bị phạt theo TT10. 

đại lý thuế

V. Các lỗi Java và IE thường gặp

Nếu không chọn được tệp tờ khai hay gửi báo lỗi java thì tải file số 10. CauhinhIE-Java chuẩn về đọc
https://www.mediafire.com/…/ked25hrbxkbmn/HuongDan-GuiTK2014

Chú Ý:

APECTAX chúc các bạn may mắn và thành công!

Xem thêm:      Đào tạo kế toán thực hành thuế tổng hợp
                        Nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014

________________________________________________________

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
________________________________________________________

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu